Отчет о деятельности  МОГКУ «Детский дом № 1» за 2019 год

Источники формирования имущества и финансовых ресурсов:

• имущество, являющееся государственной собственностью Магаданской области, закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления департаментом имущественных и земельных отношений Магаданской области;
• бюджетные средства на содержание Учреждения;
• средства государственных внебюджетных фондов;
• безвозмездные перечисления и добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
• иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

          Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, самостоятельный баланс, печать, штампы, бланки со своим наименованием, Учреждение имеет право открывать лицевые счета в территориальном органе федерального казначейства.

Учреждению в органах казначейства открыты лицевые счета администратора доходов бюджета(04472201280), лицевой счет получателя бюджетных средств (03472201280), лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств(05472201280).

Расходы областного бюджета по учреждению на 2019 год утверждены в сумме 126 164 490,00 рублей (в том числе на реализацию областных целевых программ направлено – 1 155 700,00 руб.), что на 7,1 % больше чем в 2018 году, финансирование составило125 002 267,78 рублей, кассовый расход- 124 760 809,10 рублей, процент исполнения – 98,89%.

Оплата коммунальных услуг по учреждению производится в соответствии с постановлением Правительства Магаданской области «О лимитах потребления электроэнергии, горячей и холодной воды, объемов водоотведения на 2019 год» от 07.12.2017 № 1010-пп.

Приобретение товаров и услуг производится в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Штатная численность работников в учреждении по состоянию на 01.01.2019 составила 107 штатных единиц.

Все рабочие места специалистов снабжены электронной техникой в учреждении имеются компьютеры, музыкальная и кино-видео аппаратура. Основными средствами и материальными запасами учреждение обеспечено, находятся в удовлетворительном состоянии, сохранность и ценность обеспечена.

Анализ отчета об исполнении бюджета

На Фонд оплаты труда учреждения утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 55219,5 тыс. руб., фактические расходы составили 55173,0 тыс. руб.

           Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты: труда -утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 3479,10 тыс. руб., фактические расходы составили 2925,88 тыс. руб.

Средства были направлены на оплату суточных, расчетов по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме, прохождение медосмотра сотрудниками учреждения, а также на оплату проезда в отпуск и обратно.

   Правом на оплату отпуска воспользовались 35 человек, в том числе 7 иждивенцев. Кассовые выплаты составили 1220,50 тыс. руб. Оплата компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работающим педагогическим и медицинским работникам произведена в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2020 отсутствует.

     Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений: утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 20466,6 тыс. руб., фактические расходы составили 16256,2 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.19 года составляла 6478637,81 рублей, в том числе 51,22 руб., на 01.01.2020 - 2268230,52 рублей, в том числе 51,22 руб. - отсутствие лимитов.

     Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд: утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 44504,79 тыс. руб., в том числе по госпрограммам- 1466,00 тыс. руб., фактические расходы составили 39391,5 тыс. руб., в том числе по госпрограммам – 1465,6 тыс. руб.

      Фактические расходы по оплате услуг связи составили 295,55 тыс. руб. при плановых назначениях 309,45 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 - 29,69 тыс. руб.; на 01.01.2020 – 24,71 тыс. руб.;

      На оплату транспортных услуг утверждено 410,30 тыс. руб., в том числе на 310,30 тыс. руб. по программе «Организация отдыха и оздоровление детей», фактические расходы составили 407,13 тыс. руб., в том числе на 310,21 тыс. руб. по программе «Организация отдыха и оздоровление детей». Кредиторская задолженность на 01.01.2020 отсутствует. Данные средства были направлены на транспортные расходы и расходы, связанные с организацией перевозки детей в оздоровительный лагерь по маршруту Магадан-Евпатория-Магадан;

      На оплату коммунальных услуг утверждено 11461,74 тыс. руб., фактические расходы – 10063,42 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 - 1472,18 тыс. руб.; на 01.01.2020 – 73,86 тыс. руб.;

     Фактические расходы на содержание имущества в 2019 году составили 2312,81 тыс. руб., в том числе госпрограммы – 1155,44 тыс. руб. при утверждённых лимитных бюджетных обязательств в сумме 3467,30 тыс. руб., в том числе госпрограммы – 1155,44 тыс. руб.

         Средства направлены на оплату дезинсекции помещений, ремонт оргтехники, сбор и вывоз ТБО, замену трубопровода горячего водоснабжения, обслуживание медтехники, проверку приборов учета тепловой энергии, ремонт технологического оборудования, аварийный ремонт скважины в ДОЦ «Зеленый остров». Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составляет- 791,18 тыс. руб., на 01.01.2020 - 2,2 тыс. руб.;

       На оплату прочих услуг в 2019 году было утверждено 2480,80 тыс. руб., фактические расходы составили 1917,24 тыс. руб. Произведена оплата программного обеспечения, договоров на обеспечение пожарной и охранной безопасности организации, оплата услуг медицинским учреждениям за прохождение медосмотра работников учреждения, курсов повышения квалификации. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составила- 547,46 тыс. руб., кредиторская задолженность на 01.01.2020 отсутствует;

        На оплату расчетов по страхованию в 2019 году было утверждено 70,00 тыс. руб., фактические расходы составили 57,29 тыс. руб. Кредиторская задолженность на начало и конец года отсутствует;

На оплату материальных запасов и основных средств утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 25259,40 тыс. руб., фактические расходы составили 25869,21 тыс. руб. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составляет- 340,40 тыс. руб., на 01.01.2020 - 4,92 тыс. руб.

       Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств: утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 997,00 тыс. руб., фактические расходы составили 665,44 тыс. руб.;

            Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам: утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 419,802 тыс. руб., фактические расходы составили 221,50 тыс. руб. Выплаты за 2019 год произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на конец отчетного периода отсутствует;

           Расчеты по пособиям по социальной помощи, выплачиваемым работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме: утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 250,50 тыс. руб., фактические расходы составили 443,90 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 составляет 193,44 тыс. руб., которая образовалась из-за дефицита лимитов, доведенных до учреждения;

           Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме: утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 324,00 тыс. руб., фактические расходы составили 324,00 тыс. руб. Выплаты за 2019 год произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на начало и конец отчетного периода отсутствует

           Уплата налога на имущество организаций и земельного налога: утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 1021,2 тыс. руб., фактические расходы составили 1938,80 тыс. руб.

            Уплата прочих налогов, сборов: утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 11,3 тыс. руб., фактические расходы составили 30,13 тыс. руб.

     Уплата иных платежей: утверждены лимиты бюджетных обязательств в сумме 465,00 тыс. руб., фактические расходы составили 378,16 тыс. руб.

     Общая кредиторская задолженность на 01.01.2019 составила 9934,04 тыс. руб., на 01.01.2020 – 2811,28 тыс. руб.

 В Учреждение принимаются:

- дети-сироты;

- дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители), законные представители временно, по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей. Указанные дети могут быть временно помещены в Учреждение по заявлению законных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-летнего возраста.

Кадровое обеспечение:

В 2019 учебном году 22 педагога имеют высшее образование, что составляет 75,86%, 1( 3,4%) – неоконченное высшее, 3 чел.(10,34%) - среднее специальное, 2 должности – вакансия. Курсы повышения квалификации» в 2019 г прошли 22 педагога с  05.11.2019 г. по 28.11.2019 г. в МГАУДПО «ИРО и ПКПК» - «Психолого-педагогические особенности работы с детьми с девиантным поведением» (48ч).

В течение года 3 педагогических работника были аттестованы на соответствие занимаемой должности, 1 педагог имеет высшую категорию, 1 – первую,14  педагогов соответствуют занимаемой должности.

Содержание и качество подготовки воспитанников. Анализ обучения воспитанников Анализ обучения воспитанников На конец 2019 года в МКОУ СОШ п. Ола обучаются 67 воспитанников, 7 чел.- в МОЦО №2, 2 чел. посещают д/с «Золотой ключик».

В течение учебного года зам. директора по ВР, социальный педагог, воспитатели тесно взаимодействовали с администрацией, социальным педагогами, учителями – предметниками, классными руководителями школы по вопросам успеваемости и посещаемости занятий воспитанниками детского дома. П итогам первого полугодия 2019 -2020 учебного года 22 воспитанника-хорошисты, один – отличник.

В детском доме созданы все условия для организации учебной деятельности воспитанников: в полном объеме дети обеспечены учебниками и школьно - письменными принадлежностями. В каждой группе для самоподготовки и выполнения домашнего задания есть отведѐнное место. Воспитателями оказывается всесторонняя помощь воспитанникам при подготовке домашнего задания. Осуществляется систематический контроль за выполнением домашних заданий не только воспитателями групп, но и администрацией. По итогам учебного года в июне проведѐн педсовет. По итогам учебных четвертей проводился анализ успеваемости и посещаемости воспитанников. Лучшим воспитанникам, имеющим хорошие результаты в учебе, высокие достижения в спорте, культурно-массовой и общественной жизни, а также в трудовой деятельности вручаются грамоты и призы.

б) Информация о численности воспитанников в семейных группах (по состоянию на 01.02.2020 г.)

Сведения о численности возрастных категорий:

Дошкольники – 2 чел.(2,63 %)

1-4 классы – 21 чел.(27,63%)

5-8 классы – 32 чел.(42,1%)

9-11 классы –21 чел.(27,63%)